新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
新疆维吾尔自治区发展和改革委员会
第一部分 自治区发展和改革委员会部门概况及决算说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各地区及主要行业的规划；受自治区人民政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治区国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及国家和自治区经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治区国民经济动员办公室的工作。
3、负责汇总分析自治区财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究自治区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织编制主体功能区规划及协调实施并进行监测评估；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治区城镇化建设；负责自治区西部开发领导小组办公室的日常工作。
5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出自治区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治区重大项目的管理和组织协调；安排自治区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治区固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治区招投标工作；会同有关部门拟定自治区招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治区涉外（建设）项目国家安全事项审查办公室日常工作；负责自治区建设项目稽察工作。
6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定自治区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治区国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。
7、研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策监测国外资金利用和境外投资情况以及自治区外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要商品的省级储备。
9、负责自治区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治区社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。
10、推进可持续发展战略，负责自治区全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责自治区应对气候变化领导小组办公室的工作。
11、起草自治区国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关地方性法规和规章。
12、承办自治区人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
2012年度决算编制范围包括二级预算单位8个（详情见附表）。各级单位年末实有人数894人，其中：在职人员575人、离休人员22人、退休人员297人。
附表：自治区发展和改革委员会直属事业单位、委属二级局单位情况表
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
自治区发展和改革委员会本级 |
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2 |
自治区发展和改革委员会机关服务中心 |
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3 |
自治区发展和改革委员会干部培训中心 |
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4 |
自治区价格认定局 |
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5 |
自治区信息中心 |
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6 |
自治区国际工程咨询中心 |
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7 |
自治区发展和改革委员会经济研究院 |
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8 |
自治区政府投资建设项目代建管理局 |
二、关于自治区发展和改革委员会2012年度部门决算收支情况总体说明
自治区发展和改革委员会2012年度收支总决算21011.67万元。其中：
（一）收入总计21011.67万元。包括：
1、财政拨款10865.24万元，为自治区财政当年拨付的资金。
2、事业收入1418.02万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。具体为自治区国际工程咨询中心工程项目评估咨询收入。
3、事业单位经营收入1823.18万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：国有资源（资产）有偿使用收入、信息服务费、科研课题研究收入、业务培训收入、涉案物品价格鉴定收入等。
4、其他收入589.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、非本级财政拨款。
5、用事业基金弥补收支差额71.37万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6、上年结转和结余6244.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计21011.67万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出14051.25万元，主要用于发展和改革委员会所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和专项支出。
2、国防（类）支出30万元，主要用于国防经济动员等方面的支出。
3、医疗卫生（类）支出52.05万元，主要用于医疗体制改革业务工作方面的支出。
4、节能环保（类）支出1256.96万元，主要用于建设项目环评审查与监督、退牧还草工程建设、能源节约利用等方面的支出。
5、农林水事务（类）支出205.92万元，主要用于贫困地区生产发展及其他扶贫方面的支出。
6、其他支出（类）783.76万元，主要用于科研课题研究以及其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
7、结余分配583.07万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8、年末结转和结余4048.66万元，为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、关于自治区发展和改革委员会2012年度预算收入决算情况说明
自治区发展和改革委员会2012年度预算收入14695.98万元，其中：财政拨款10865.24万元，占73.93%；事业收入1418.02万元，占9.65%；经营收入1823.18万元，占12.41%；其他收入589.54万元，占4.01%。
四、关于自治区发展和改革委员会2012年度预算支出决算情况说明
自治区发展和改革委员会2012年度预算支出16379.94万元，其中：基本支出7394.85万元，占45.15%；项目支出7143.7万元，占43.61%；经营性支出1841.4万元，占11.24%。
五、关于自治区发展和改革委员会2012年度财政拨款支出决算情况说明
自治区发展和改革委员会2012年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出，因此，财政拨款支出数大于《2012年自治区发展和改革委员会收支决算总表》中财政拨款本年收入数。
（一）财政拨款支出决算变化情况。自治区发展和改革委员会2012年财政拨款支出13200.23万元，占本年支出总计的80.59%。2012年支出比2011减少843.8万元，主要原因是当年财政拨款收入较上年减少，支出相应减少。
（二）财政拨款支出决算具体使用情况。
1、一般公共服务（类）
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2012年财政拨款支出1334.78万元，比2011年决算数减少1288.32万元。主要原因是：2011年支付电子政务外网建设工程款，2012年支付该项工程部分尾款。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）2012年财政拨款支出7678.69万元，比2011年决算数减少955.24万元。主要原因是：2011年支付大型煤炭基地建设规划、天山北坡经济发展规划、十二五规划等项目支出。
一般公共服务（类）统计信息事务（款）2012年财政拨款支出1950.3万元，比2011年决算数增加4.02万元，与2011年决算数基本持平。
2、国防（类）国防动员（款）2012年财政拨款支出30万元，比2011年决算数减少118.47万元。主要原因是：2011年根据各地州国防动员工作开展情况拨付国防动员经费。
3、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）2012年财政拨款支出52.05万元，比2011年决算数减少228.15万元。差额主要是2011年拨付地州医疗体制改革资金。
4、节能环保（类）
节能环保（类）环境监测与监察（款）2012年财政拨款支出500.21万元，主要为2011年财政拨款结转和结余资金支付的煤炭、电力、能源十二五规划环评。2011年度此项未支出。
节能环保（类）退牧还草（款）2012年财政拨款支出60万元，比2011年决算数增加26万元。主要为2011年财政拨款结转和结余资金的支付。
节能环保（类）能源节约利用（款）2012年财政拨款支出620.95万元，比2011年决算数增加510.84万元。主要原因是住宅楼节能改造支出。
5、农林水事务（类）扶贫（款）2012年财政拨款支出205.92万元，主要为2012年新增拨入对南疆三地州扶贫攻坚规划支出。2011年无此项支出。
6、其他支出（类）其他支出（款）2012年财政拨款支出767.33万元，比2011年决算数增加504.91万元。主要原因是：2011年财政拨款结转和结余资金支付的游牧民定居、十二五优质棉基地建设、突发事件应急体系科研课题研究经费。
（三）关于自治区发展和改革委员会2012年度预决算数差异说明。
2012年自治区发展和改革委员会预算收支指标为8435.07万元，实际收入14695.98万元，实际支出16379.94万元。
1、预算收入8435.07万元，决算收入14695.98万元，差额6260.91万元，主要原因是根据新增任务调整追加安排的预算。例如：中央财政专项资金及自治区财政安排的扶贫、国防动员、援疆专项工作经费、节能减排专项经费、十二五煤矿地质补充勘探规划、重点项目前期费等。
2、决算收入14695.98万元，决算支出16379.94万元，差额1683.96万元。决算收支差异原因是：上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
第二部分 自治区发展和改革委员会2012年部门决算表
一、 部门收支决算总表
2012年自治区发展和改革委员会收支决算总表
单位：万元
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本年收入 |
本年支出 | ||
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项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
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栏次 |
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栏次 |
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